1．目的
为准确辨识危险源，对其安全风险进行客观评价，并实施有效分级管控，特制定本制度。
2．范围
适用于集团公司、二级集团公司、三级公司危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。
3．职责
3.1集团公司安全生产及应急管理部负责二级集团公司重大风险的监控。并组织集团公司相关部门进行危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。
3.2二级集团公司安全管理部门负责三级公司重大风险控制措施的实施情况进行管控。并组织二级集团公司相关部门进行危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。
3.3三级公司安全管理部门负责组织本公司相关部门进行危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。
4.要求
4.1危险源辨识、安全风险评价和分级管控
4.1.1三级公司危险源辨识、安全风险评价和分级管控
4.1.1.1危险源辨识
4.1.1.1.1三级公司安全管理部门负责组织本公司相关部门采用作业危害分析法（jha），从人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的缺陷、安全管理的缺陷方面入手进行危险源的辨识。
4.1.1.1.2危险源辨识过程应考虑但不限于：
a) 常规和非常规的活动和情形，包括考虑：
1) 工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：
2) 因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、生产、施工、服务交付、维护或处置；
3) 人为因素；
4) 工作实际是如何完成的；
b) 紧急情况；
c) 人员，包括考虑：
1) 进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和其他人员；
2) 在工作场所附近的可能受到公司活动影响的人员；
3) 在不受公司直接控制的地点的员工；
d) 其他问题，包括考虑：
1) 工作区域、过程、安装、机器／设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；
2) 在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的公司控制下的情况；
3) 在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受本公司控制的情况；
e) 公司及其运行、过程、活动实际或有计划的变更；
f) 危险源知识和危险源信息的变更；
g) 公司内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；
h) 工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作用和公司文化。
4.1.1.2风险评价
三级公司安全管理部门负责组织本公司相关部门对识别出来的危险源采用风险矩阵法（ls）进行风险评价。风险矩阵法（简称ls），r=l×s ，其中r是危险性，事故发生的可能性与事件后果的结合， l是事故发生的可能性；s是事故后果严重性；r值越大，说明该系统危险性大、风险大。
表1 事故发生的可能性（l）判断准则
4.1.1.4变更后的管理
当发生下列情形时，公司安全管理部门应及时针对变化范围开展风险分析，及时更新风险信息：
4.1.1.4.1法规、标准等发布、修订变化所引起风险程度的改变；
4.1.1.4.2“四新”变化：新工艺、新材料、新设备、新技术；
4.1.1.4.3新、改、扩建项目完成后；
4.1.1.4.4组织机构发生重大调整；
4.1.1.4.5发生事故、事件后，必要时，应重新进行危险源识别、评价、风险管控措施的策划。
4.1.1.4.6风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整。
4.1.1.5重大风险管控信息的传递
三级公司安全管理部门应将重大风险管控信息及时传递到二级集团公司安全管理部门，以寻求二级集团公司安全管理部门的支持和帮助。
4.1.2二级集团公司危险源辨识、安全风险评价和分级管控
4.1.2.1二级集团公司安全管理部门对三级公司重大风险控制措施的实施情况进行管控和监督检查，对检查出来的问题责令三级公司限期整改，并对整改效果进行验证。必要时，提供安全凯发k8国际官网的技术支持和帮助。
4.1.2.2二级集团公司安全管理部门参照本制度4.1条，组织二级集团公司相关部门进行危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。并对实施效果进行检查。
4.1.2.3二级集团公司安全管理部门应将重大风险管控信息及时传递到集团公司安全管理部门，必要时，寻求集团公司安全生产及应急管理部的支持和帮助。
4.1.3集团公司危险源辨识、安全风险评价和分级管控
4.1.3.1集团公司安全生产及应急管理部负责二级集团公司重大风险的监控。必要时，提供安全凯发k8国际官网的技术支持和帮助。
4.1.3.2集团公司安全生产及应急管理部参照本制度4.1条，组织集团公司相关部门进行危险源的辨识、安全风险评价和分级管控。并对实施效果进行检查。
5.相关记录
5.1危险源清单
5.2 危险源辨识及风险评价表
5.3风险管控措施清单
5.4风险管控责任清单
5.5较大以上风险清单
注：依据《企业安全生产标准化基本规范》（gb/t33000-2016）编写。
